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        葫蘆島市2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告

        時間:2021-03-04來源:市財政局
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          ——在葫蘆島市第六屆人民代表大會第四次會議上

          葫蘆島市財政局

        各位代表:

          受市人民政府委托,現將我市2020年預算執行情況和2021年預算草案提請大會審議,并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

          一、落實市人大預算審查決議情況

          2020年,全市各級財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實中央、省、市經濟工作會議精神和《政府工作報告》部署,主動圍繞市人大通過的預算決議要求,堅持穩中求進工作總基調,積極發揮財政政策作用,支持打贏疫情防控阻擊戰,積極推進三大攻堅戰,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,經濟結構持續優化,改革開放不斷深化,人民生活得到有力保障。在此基礎上,預算執行總體良好。

          (一)發揮財政政策作用,統籌疫情防控和經濟發展

          貫徹落實“積極的財政政策更加積極有為”要求,以更大的政策力度對沖疫情影響,真正發揮財政穩定經濟的關鍵作用。建立新增財政資金直達基層機制,完善特殊轉移支付、抗疫特別國債等中央資金分配程序,發揮財政資金效益。鞏固和拓展去年實施更大規模減稅降費的成效,繼續執行支持疫情防控保供和復工復產的稅費政策并延長執行期限,幫扶市場主體紓困發展。

          (二)調整優化支出結構,有力保障重點領域支出

          持續優化支出結構,聚力“六穩”“六?!?,提高財政保障能力。堅決落實政府過“緊日子”要求,切實做到有保有壓,大力壓減一般性支出,嚴控行政運行成本,集中財力保障重要民生、重大改革、重點項目,民生支出占比達到76.8%。堅持“三?!敝С龅膬炏软樞?,完善財政運行監控,建立重點關注名單,壓實“三?!敝С鲋黧w責任,確??h級財政平穩運行。積極落實鞏固脫貧成果的財政支持政策,繼續抓重點、補短板、強弱項,推動如期實現全面建成小康社會目標。

          (三)強化預算約束機制,科學合理編制年度預算

          認真落實預算法和市人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的有關要求,進一步改進預算編報,硬化預算執行約束。大力推行“零基預算”理念,打破基數概念和原有支出固化格局,堅持盡力而為、量力而行,防止標準過高、脫離實際、超過財政承受能力,預算安排優先保障基本民生和重點項目。加強預算執行監督制約,切實提升管理水平,嚴格執行市人代會批準的預算,嚴控預算調整和追加事項,切實維護預算嚴肅性。

          (四)健全績效管理制度,提高財政資金使用效益

          全面實施預算績效管理,進一步完善管理流程,抓緊健全制度體系和指標、標準體系,將績效管理實質性嵌入到預算管理中,著力提高財政資金配置效率和使用效益。強化資金跟蹤問效,加強對資金使用的事前、事中和事后全流程監管,確保資金??顚S?。抓好審計查出突出問題整改,針對共性問題,及時完善相關制度機制,并在下年預算編制中避免。

          (五)防范化解財政風險,提升風險監控處置能力

          牢牢守住不發生系統性、區域性風險底線,積極防控財政運行風險。健全規范舉債融資機制,嚴格落實債務限額管理和預算管理要求,穩妥化解存量債務,健全預警通報體系,強化違規舉債責任追究,嚴格管控政府債務風險。做好縣級 “三?!敝С鲱A算審核,督促優化支出結構,指導高風險地區化解運行風險。加強社?;鹗罩Ч芾?,確保養老金按時足額發放。

          二、2020年預算執行情況

          (一)2020年預算收支完成情況

          1、一般公共預算收支完成情況。

          2020年,全市一般公共預算收入69.5億元,完成年初預算的80.8%,下降17.5%(剔除疫情和錦西石化分公司檢修等一次性因素影響,與上年持平)。全市一般公共預算收入加上各項轉移性收入,總收入合計333.6億元;一般公共預算支出250.5億元,考慮上下級財政體制結算后,總支出合計333.6億元。收支相抵后實現收支平衡。

          2020年,市本級(含市屬開發區)一般公共預算收入11.9億元,增長2.6%,加上各項專項轉移收入,總收入合計284.9億元;一般公共預算支出77.3億元,考慮上下級財政體制結算后,總支出合計284.9億元。收支相抵后實現收支平衡。

          2020年,市本級一般公共預算收入8.7億元,完成年初預算的102.6%,增長13.6%。加省補助收入164.6億元、縣區上解收入34.4億元、債務轉貸收入49.4億元、上年結余10.5億元、調入資金13.4億元、動用預算穩定調節基金3.2億元,總收入合計284.2億元。一般公共預算支出72.2億元,增長19.6%。加上解省支出17.6億元、補助縣區支出128.4億元、債務還本支出10.5億元、債務轉貸支出39.7億元、安排預算穩定調節基金3.1億元、結轉下年繼續使用12.7億元,總支出合計284.2億元,當年實現收支平衡。

          2、政府性基金預算收支完成情況。

          2020年,全市政府性基金預算收入33.1億元,下降28.3%。全市政府性基金預算收入加上各項轉移性收入,總收入合計66.8億元;政府性基金預算支出40.8億元,考慮上下級財政體制結算后,總支出合計66.8億元。收支相抵后實現收支平衡。

          2020年,市本級(含市屬開發區)政府性基金預算收入3.3億元,增長30.6%,加上各項專項轉移收入,總收入合計34.2億元;政府性基金預算支出8.1億元,考慮與上下級財政體制關系后,總支出合計34.2億元。收支相抵后實現收支平衡。

          2020年,市本級政府性基金預算收入3.2億元,增長47.9%。加省補助收入8.4億元、縣區上解收入1.8億元、債務轉貸收入19.2億元、上年結余1.4億元、調入資金0.1億元,總收入合計34.1億元。政府性基金預算支出6.9億元,加補助縣區支出7.1億元、債務轉貸支出15.9億元、調出資金1.8億元、年終結余2.4億元,總支出合計34.1億元。

          3、國有資本經營預算收支完成情況。

          2020年,全市國有資本經營預算收入0.3億元,加省補助收入1.8億元、上年結余16.6億元,總收入合計18.7億元。國有資本經營預算支出5.9億元、結轉下年繼續使用1.3億元、調出資金11.5億元,總支出合計18.7億元。

          2020年,市本級國有資本經營預算收入199萬元,加省補助收入1.8億元、上年結余16.2億元,總收入合計18億元。國有資本經營預算支出3.8億元,加補助縣區支出1.6億元、調出資金11.5億元、結轉下年繼續使用1.1億元,總支出合計18億元。

          4、社會保險基金預算收支完成情況。

          2020年,全市社會保險基金預算收入128億元,下降1.5%。社會保險基金預算支出129.6億元,增長5.1%。

          2020年,市本級社會保險基金預算收入108.7億元,增長62%。社會保險基金預算支出107.4億元,增長79.4%。

          以上有關預算執行具體情況詳見《葫蘆島市2020年預算執行情況和2021年預算草案》。

          (二)2020年市本級重點項目投入情況

          一般公共服務投入5億元。推進“一網通辦”等商事改革,支持打造國內一流營商環境。落實“十四五”規劃和國土空間規劃編制資金保障,加強戰略研究、前瞻研究。積極籌措資金,保障創建文明城市和第七次全國人口普查工作順利開展。支持落實退役軍人服務保障政策,繼續創建全國雙擁模范城市。支持建設食品藥品檢測實驗室,加強食藥領域安全監管。加大高層次人才購房和租房補貼力度,支持引進海外高層次人才和領軍型創業人才。更好保障少數民族合法權益,確保民族宗教領域和諧穩定。

          公共安全投入6.1億元。支持推進掃黑除惡專項斗爭,加強社會治安防控體系建設,確保人民群眾安居樂業。嚴厲打擊非法集資、金融詐騙行為,促進做好人民調解、司法救助和法律援助等工作,群眾安全感進一步增強。維護安全穩定社會環境,強化安全生產和應急保障,提高高危行業安全生產防范能力,不斷提升應急救援水平及指揮作戰能力。

          教育投入4.7億元。鞏固學前及城鄉義務教育經費保障機制成果,落實國家對教育投入“兩個只增不減”政策資金保障,全市受益學生18萬人。支持完善教育資助體系建設,實現義務教育家庭經濟困難學生資助全覆蓋,確保普通高中、中職、高職助學金和免學費政策落實到位,惠及7.6萬名家庭經濟困難學生和成績優異學生。支持義務教育薄弱學校改善基本辦學條件,加快全市中小學旱廁改造工作,新建改造廁所414個,助推義務教育均衡發展。推動解決農村中小學非公辦教師養老難題,為鄉村教師免去后顧之憂。支持職業教育改革和項目建設,推動實施國家和省“雙高計劃”。

          文化旅游體育與傳媒投入0.6億元。支持落實基本公共文化服務保障政策,助力全市媒體中心發展。積極開展文化惠民活動,舉辦全民讀書節、群眾文化節等活動,支持文化事業繁榮發展。保障博物館、圖書館、體育場館和鄉鎮綜合文化站等公共文體設施免費或低收費開放,支持開展群眾性體育賽事及全民健身活動,滿足廣大人民群眾多樣化文體需求。推進文保單位隱患排查修繕和活化利用,支持非物質文化遺產和文物保護。

          節能環保投入3.2億元。持續推進環保問題整改,中央環保督察和“回頭看”反饋問題、“綠盾”專項行動問題全部按序時進度完成整改。持續鞏固藍天保衛戰成果,支持開展揚塵污染、工業排放重點區域專項整治。支持城市建成區餐飲業油煙治理,實現油煙凈化裝置安裝率達到100%。著力打好碧水保衛戰,積極開展入海排污口監測、溯源、整治工作,穩步推進渤海攻堅戰,共完成84個入海排污口清理工作。扎實推進凈土保衛戰,圍繞污染土地治理,加大重金屬污染土壤項目排查整治力度,做好污染治理和生態環境保護。

          城鄉社區投入2.2億元。推進“三河”綜合治理一期工程竣工,截污納管全線通水投入使用。支持老舊小區改造項目,完成改造老舊小區45個,城市棚戶區改造579戶。開展老舊小區明亮工程項目,支持連山區、龍港區82個老舊小區安裝太陽能路燈2034盞,有力保障市民安全出行。強化柴油貨車污染管控,支持設立“機動車低排放控制區”、開展機動車遙感監測等,營造大氣、整潔、有序的市容市貌。建成生活垃圾轉運站11個,支持40個垃圾試點安裝分類設施,為群眾創造清潔生活環境。支持完成烏金塘水源替代工程,整改縣級以上地下水源地和“千噸萬水”農村水源地環境問題,全市集中式飲用水水源質量全部達標。

          交通運輸投入2.7億元。支持交通基礎設施建設和養護,開展化機街道、化工街道和濱海街道老舊小區紅線外基礎設施的機動車道、人行步道方磚、排水管網維修改造,滿足城市交通發展需求。支持修繕農村公路700公里,村級公路全部打通,農村人居環境明顯改善。支持補貼新能源公交車,促進城市節能減排。支持955臺公交車安裝安全防護欄,保障市民出行安全。推動智慧交通信息中心等項目建設,提升交通便利化水平。支持交通系統一線抗疫人員做好防護,為交通客運企業提供抗疫補貼,做好“點對點”防控運輸工作。

          社會保障和就業投入21.5億元。加強疫情防控期間困難群眾兜低保障,及時將符合條件的困難群眾納入低保、特困人員救助供養等保障范圍,救助困難群眾70萬人次。完善社會保障體系,養老金、低保、特困供養標準實現“五連漲”,人民群眾生產生活有效保障。落實“穩就業”優先政策,積極應對疫情影響,擴大中小微企業穩崗返還政策受益面。統籌使用高校畢業生“三支一扶”計劃補助、殘疾人事業發展、退役安置補助經費等相關資金,抓好重點群體就業創業。

          衛生健康投入11.4億元。全力支持做好新冠肺炎疫情防控工作,扶持防護物資生產,組建專業隊伍,設立定點醫院,切實加強相關經費保障。進一步完善我市公共衛生服務體系,落實城鄉居民醫療保險基金補助政策,支持困難群眾參加基本醫療保險,對難以負擔的基本醫療自付費用給予補助,不斷提升居民基本健康水平。支持提高貧困地區農村人口醫療保障水平,擴大標準化鄉鎮衛生院覆蓋范圍。支持公立醫院建設,夯實基層醫療服務基礎,提升醫院信息化及設備水平,更加注重人才培養和學科建設。

          農林水投入2.6億元。落實完善農業補貼政策,及時撥付耕地地力保護和深松作業補助資金,引導農民自覺提升耕地地力。下達農機購置補貼資金,繼續推進新產品購置補貼試點和農機報廢更新補貼試點。支持現代種業提升工程,促進農業種植結構調整。支持推進畜禽糞污資源化利用、秸稈綜合利用等,推進農業綠色發展。補齊水利基礎設施短板,支持農村飲水工程維修養護,水質明顯改善,受益農村人口19萬人。實施防汛抗旱水利提升工程,支持大凌河、六股河防洪治理,不斷提高水利防災減災能力。支持村集體經濟發展、美麗鄉村建設和農村綜合改革,促進農村經濟發展。完善特色減貧機制和政策舉措,強化貧困人口返貧監測和鄉村振興有效銜接。

          (三)2020年地方政府債務情況

          2020年全市地方政府債務余額391.3億元(地方政府債務限額413.1億元,余額未超限額),當年省政府代我市發行地方政府債券68.6億元,其中:發行再融資債券50.9億元,及時償還債務本金,維護了政府信譽;積極爭取新增債券17.7億元,推動了經濟社會持續穩定發展。

          三、2021年預算草案

          2021年是“十四五”規劃的開局之年,是發展的重要戰略機遇期,但也面臨著許多新挑戰,不穩定性不確定性明顯增加??傮w看,我市經濟基本面長期向好,營商環境的改善和宏觀調控政策的落實為全市經濟帶來新動能。但受國際復雜形勢的影響,經濟下行壓力不斷加大,規模以上工業利潤下降,傳統商業持續低迷,增加了財政收入的不確定性。同時,各領域對財政資金需求很大,支持打好三大攻堅戰、推動葫蘆島高質量發展、保障改善民生等,都需要予以重點保障,財政收支矛盾依舊十分突出。

          (一)2021年預算編制的指導思想及原則

          2021年預算編制的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,堅決落實中央、省委、省政府和市委、市政府決策部署,堅持統籌兼顧、突出重點,大力提質增效,全力支持做好“六穩”“六?!毕嚓P工作、牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想,真正過“緊日子”,堅持精打細算、把錢花在刀刃上,堅決壓減一般性支出,繼續嚴控“三公”經費;強化零基預算理念,打破基數概念和支出固化格局,提高預算編制的科學性和準確性;加大各類資金統籌力度,有效盤活存量資金,避免閑置和沉淀;全面實施預算績效管理,健全績效指標體系,加強績效評價結果應用;深化預算管理制度改革,不斷完善標準科學、規范透明、約束有力的部門預算管理制度。

          圍繞上述指導思想,2021年預算安排堅持“統籌兼顧、勤儉節約、注重實效、防控風險、深化改革”的原則:一是緊扣重大決策部署落實。把保障中央、省委省政府和市委市政府決策部署落實擺在首位,全力支持重大戰略、重大政策、重大改革實施,集中力量打好“三大攻堅戰”,著力保障和改善民生。二是積極服務“六穩”“六?!?。按照政府真正過緊日子的要求,從嚴管控一般性支出,調整優化支出結構,支持做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作,強化財政運行監控,加強資金統籌調度,進一步向基層困難地區傾斜,把“保工資、保運轉、?;久裆甭涞綄嵦?。三是持續加強政府債務管理。嚴格政府舉債融資和風險防控機制,堅持債務限額管理,強化政府債務預算約束。積極發揮新增債券促進經濟社會發展的作用,完善管理機制,聚焦重點領域,帶動社會資本加大投入。四是提升財政治理能力和水平。持續深化財政體制改革,嚴格實施零基預算,全力推進財政核心業務系統一體化建設,穩步推進各領域財政事權與支出責任劃分改革,認真落實稅制改革。五是堅持依法行政、依法理財。落實好新修訂的預算法實施條例,自覺接受人大、審計依法開展預算審查監督,硬化預算剛性約束,加大預決算公開力度,提高支出預算和政策透明度。

          (二)2021年收入預計和支出安排情況

          1、一般公共預算收入預計和支出安排情況。

          2021年,全市一般公共預算收入代編數為72.3億元,增長4%,加上各項轉移性收入,一般公共預算總收入210億元。按照收支平衡原則,相應代編全市一般公共預算總支出210億元。

          2021年,市本級(含市屬開發區)一般公共預算收入預計8億元,下降33.5%,加上各項專項轉移收入,總收入合計143.4億元,按照收支平衡原則安排總支出143.4億元。

          2021年,市本級一般公共預算收入預計4.2億元,下降51.7%。加省補助收入84.9億元、縣區上解收入36.9億元、調入資金12.9億元、動用預算穩定調節基金2.6億元,總收入合計141.5億元??鄢辖馐≈С?6.5億元、補助縣區支出69.1億元,可供安排一般公共預算支出的規模為55.9億元。

          2、政府性基金預算收入預計和支出安排情況。

          2021年,全市政府性基金預算收入預計52.1億元,增長57%,加上各項轉移性收入,政府性基金預算總收入57.6億元。按照收支平衡原則,相應安排全市政府性基金預算總支出57.6億元。

          2021年,市本級(含市屬開發區)政府性基金預算收入預計8.7億元,增長160.7%,加上各項專項轉移收入,總收入合計13億元,按照收支平衡原則安排總支出13億元。

          2021年,市本級政府性基金預算收入預計8.2億元,增長155%。加省補助收入0.6億元、縣區上解收入1.1億元、調入資金0.2億元,上年結余2.3億元,總收入合計12.4億元。政府性基金預算支出擬安排0.8億元,加補助縣區支出0.8億元、調出資金8.3億元、年終結余2.5億元,總支出合計12.4億元。

          3、國有資本經營預算收入預計和支出安排情況。

          2021年,全市國有資本經營預算收入預計0.5億元,加上年結余收入1.4億元,上級補助收入753萬元,總收入合計1.9億元。國有資本經營預算支出擬安排1.5億元,加調出資金0.1億元、年終結余0.3億元,總支出合計1.9億元。

          2021年,市本級國有資本經營預算收入預計180萬元,加上年結轉收入1.1億元,上級補助收入753萬元,總收入合計1.2億元。國有資本經營預算支出擬安排1.1億元,加補助縣區支出753萬元,總支出合計1.2億元。市屬開發區無國有資本經營預算收入,相應未安排支出。

          4、社會保險基金預算收入預計和支出安排情況。

          2021年,全市社會保險基金預算收入預計115.2億元,下降10%。社會保險基金預算支出擬安排144.6億元,增長11.6%。支出和收入差額部分由以前年度滾存結余補充。

          2021年,市本級社會保險基金預算收入預計91.3億元,下降16%。社會保險基金預算支出擬安排120.7億元,增長12.4%。支出和收入差額部分由以前年度滾存結余補充。

          以上有關預算安排具體情況詳見《葫蘆島市2020年預算執行情況和2021年預算草案》。

          (三)2021年財政收支政策和重點支持方向

          2021年,財政工作要聚焦“六穩”,聚力“六?!?,力爭把有限資金用到最急需的領域,確保中央資金直接惠企利民,提振市場信心和企業發展活力,牢牢兜住民生底線。

          1、鞏固和拓展積極財政政策。推動積極財政政策大力提質增效,堅持以深化供給側結構性改革為主線,大力保護和激發市場主體活力,推動經濟高質量發展。進一步鞏固和拓展減稅降費成效,不折不扣抓好各項政策措施落實,把該減的稅減到位、該降的費降到位,精準紓解企業困難、支持經濟平穩運行。強化部門、市縣協調配合,加強項目儲備,爭取國家在政策資金等方面,繼續加大對我市的支持力度,保障好重點領域、重大項目資金需要。落實財政金融合力支持企業發展政策,規范有序推進PPP模式,充分發揮穩投資、擴內需、補短板積極作用。

          2、全力支持打好“三大攻堅戰”。防范化解政府債務風險,嚴格政府債務限額管理,落實償債資金來源,及時足額償還債務本息,積極維護政府信譽。加強部門溝通協調配合,加快債券資金使用,推動建設一批重大項目,及早形成實物工作量,更好發揮債券資金作用。決戰決勝污染防治攻堅戰,堅持鐵腕“治氣”,系統“治水”,綜合“治土”,人居環境明顯改善,生態系統穩定性增強。全力以赴打贏脫貧攻堅戰,健全完善財政涉農資金統籌整合長效機制,強化幫扶資金監管和績效管理。關注新識別貧困人口,精準監測,精準幫扶,堅決防止致貧返貧,持續鞏固脫貧攻堅成果。

          3、更好保障和改善民生福祉。著力穩就業保就業,精準扶持重點群體就業創業,支持開展職業技能提升行動,抓好欠薪治理,依法保障農民工合法權益。推進社會保障體系進步,提升各類人員養老待遇和社會福利水平。做好醫療保障托底,完善基本醫療保險制度和社會救助體系。支持發展公平優質教育,推動區域、城鄉和各級各類教育均衡發展。統籌考慮義務教育教師工資和公務員獎勵性補貼,保障教師平均工資水平不低于學校所在地公務員平均工資水平。完善基本住房保障體系,支持各類城鎮老舊小區、農村危房等改造工作。

          4、積極支持鄉村振興戰略實施。著力構建完善財政支持實施鄉村振興戰略的政策體系和體制機制,集中資源、強化保障、精準施策。有力保障糧食安全,持續推進鄉村特色產業發展。支持農村公益事業財政獎補項目建設,推進農村綜合改革,扶持村集體經濟發展、美麗鄉村建設,促進農民持續增收。加強農村公共服務,推動加快農村基礎設施建設,促進農村和諧穩定和長治久安。

          5、穩步推動實體經濟發展。聚焦突出短板和薄弱環節,發揮好財稅政策的結構性調控優勢,著力推進供給側結構性改革。以實體經濟作為發展經濟的著力點,繼續增強發展新動能,以產業結構調整升級作為重點,不斷提高經濟質量效益。推動徐大堡核電、海洋核動力平臺等重大項目進展,構建戰略性新興工業體系。加快服務業同制造業、農業深度融合,推動現代服務業提質增效。加快第五代移動通信建設、完善交通運輸和物流網絡,統籌推進基礎設施建設。

          各位代表,2021年財政改革發展任務艱巨、責任重大。我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,認真貫徹市委市政府的決策部署,主動接受人大依法監督和政協民主監督,虛心聽取意見建議,提高戰略思維、底線思維能力,銳意進取,埋頭苦干,扎扎實實做好財政各項工作,促進經濟社會持續健康發展,為推動我市高質量發展做出積極貢獻!

        責任編輯:李楠 關閉窗口
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